一、部门主要职责

　　welcome银河国际网站委员服务中心为welcome银河国际网站委员提供相关服务和管理，承担服务welcome银河国际网站委员的事务性、保障性、辅助性工作，承担welcome银河国际网站信息化建设的技术保障和welcome银河国际网站机关委托管理的事务性工作。

　　二、部门机构设置情况

　　本单位无内设职能处室，无下辖预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算224.6万元，与2020年预算相比减少23.5万元。其中，本年收入合计224.6万元，与2020年预算相比增加4.2万元，全部为财政拨款；上年结转和结余0万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算 224.6万元，与2020年预算相比减少23.5万元，其中：

　　一般公共服务支出科目支出192.9万元，主要用于政协会议、委员视察、专题调研等业务支出以及本部门基本支出；

　　社会保障和就业支出科目支出 20.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；

　　卫生健康支出科目支出11万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2021年安排机关运行经费预算27.7万元，包括办公费21.6万元、工会经费1.7万元、福利费2.4万元、培训费2万元。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2021年未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年9月底，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　1.本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　2.本单位2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

　　3.本单位2021年项目支出表为空表。

预算公开报表（委员服务中心）-3